NOMBRE DEL PROYECTO
AVANCE DEL PROYECTO
Incluir grafico de avance del
proyecto
Ver actividades
pendientes lista de chequeo final del documento
- REUNION DE DIVULGACION DEL PROYECTO
Se debe realizar la reunión con todos los responsables
del proyecto e incluir el acta
R/ comercial
- OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo expone de manera clara y precisa el logro que
se desea obtener debe ser alcanzable en el tiempo que dure el proyecto.
- REALIZACION DEL PRE LAYOUT
Debe incluir las posibles ubicaciones de fabricación
del proyecto comparando las alternativas
- VALIDACION DEL
PRESUPUESTO POR OPERACIONES
Verifique que el presupuesto este aprobado por gerencia
de operaciones
- ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE ESQUEMA
DE DISEÑO
Se debe transcribir la necesitad tal como la solicita el
cliente el cliente
- CRONOGRAMAS DEL
PROYECTO
- Cronograma de Fabricación y montaje del molde
- Cronograma de Fabricación del elemento
- PROTOTIPO
Deben incluirse esquemas y fotografías del
prototipo
- FICHA TECNICA GENERAL DISEÑO
DETALLADO
Se debe traducir en términos técnicos los requerimientos
del cliente anexando los planos del proyecto
- APROBACION DEL CLIENTE
Deben registrarse todas las observaciones y sugerencias
del cliente y la fecha de firma del contrato
- FICHA TECNICA ESPECÍFICA
Debe incluir todos los detalles, la ruta de calidad, la
documentación normativa etc. Deben registrarse los detalles técnicos que
garanticen la calidad del elemento
- REUNION DE DIVULGACION DE LA FICHA TECNICA
Debe incluir el acta de la reunión
- DISEÑO DE LA FORMALETA Y EL ELEMENTO
Se deben incluir los planos 2D Y 3D de las formaletas del
elemento
- DISEÑO DE MEZCLA
- LISTA DE CUEQUEO DEL PRIMER
ELEMENTO
Debe incluir la clasificación de defectos con sus
respectivas tolerancias y en general todos los aspectos relevantes a tener en
cuenta para garantizar que no se presenten defectos en el elemento
- REVISON DEL PROTOTIPO
Debe incluir el acta de la reunión
- REVISON DE LA LISTA
DE CHEQUEO DEL PRIMER ELEMENTO
Debe incluir acta de la reunión
- REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
Cambios documentales necesarios (incluyendo registros y
datos).
Requisitos especiales de liberación ( clasificación de
Defectos)
Nuevos métodos de análisis a implementar.
Nuevos reactivos a usar.
Necesidad de contratar análisis externos.
Necesidad de contratar servicios de consultoría externa
y/o estudios especializados
- CANTIDADES DE OBRA
Se debe incluir el detalle de las cantidades de obra como
archivo fuente para los pedidos
- DEFINICION DE CODIGOS DE PRODUCTOS
Se deben incluir el máster de ítems, código, descripción,
unidad de medida, peso, volumen Máquina,
familia, y todas las categorías que se requieran en forma de base de datos
- DIAGRAMAS DE OCUPACION
Debe incluir el Diagrama que muestra gráficamente la
operación como fuente de análisis de la capacidad
- MAPAS DE PROCESO Y DIAGRAMA DE
ACTIVIDADES
Debe incluir Los mapas de proceso y los diagramas de
actividades nos permiten calcular los tiempos estándar de las operaciones
- METODOS DE TRABAJO
Deben actualizarse los diagramas de actividades para el
cálculo de los tiempos estándar de cada operación, como fuente del cálculo de
la capacidad
- CAPACIDADES DE OPERACIÓN
Con base en el análisis del flujo y las condiciones
relevantes del proceso, presentar los valores y niveles de utilización en que
se estima, varíen las capacidades de operación con la entrada del proyecto.
- SERVICIOS INDUSTRIALES
Deben evaluarse Los servicios industriales instalados en
la planta para determinar si son suficientes para cumplir con la demanda
- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Debe incluir el resumen de requerimientos
de personal inclusive los indirectos
- FACILIDADES AMBIENTALES
Tratamiento de aguas residuales, Manejo de residuos
- ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Aplicabilidad de legislación Ambiental específica
(necesidades de ampliación de permisos, de informar uso de recursos y otros)
Cambios drásticos en consumo de recursos naturales (agua,
suelo, combustibles,)
Generación de residuos o subproductos convencionales y
peligrosos (Aguas Residuales, Emisiones Atmosféricas, Ruido, Residuos Sólidos).
- PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES
Cambios en el Panorama de Riesgos Ocupacionales existente
en el proceso.
- HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Debe incluir los requerimientos de Higiene y seguridad
industrial que garanticen la seguridad física de los empleados, las
instalaciones y los equipos
- LOGISTICA PLANTA
Recursos requeridos para manipulación (montacargas,
hidráulicos, etc.)
Requerimientos de operación con terceros
Fletes
- EVALUACION DE ASPECTOS RELEVANTES
POR MANTENIMIENTO
Debe incluir un análisis detallado del impacto en la
Eficiencia operacional de los equipos de la planta que impactan al proyecto
- NECESIDADES DE INVERSIÓN
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, el
análisis detallado de los requerimientos especiales en el flujo del proceso,
los criterios para el diseño de equipos e instalaciones, los requerimientos
legales que se deben cumplir y el cálculo de las capacidades de operación; se
elabora el presupuesto de necesidades de inversión y se presentara un cuadro de
resumen con el valor de las inversiones necesarias
- LAYOUT DEFINITIVO
Debe incluir el layuot definitivo donde se
realizara el proyecto
34. TIPO DE INFORMES RESPONSABLES Y DESTINATARIOS DE LA
INFORMACION
Se deben
diseñar los informes de seguimiento del proyecto haciendo claridad en el
responsable de la elaboración del la divulgación del contenido para garantizar
la confiabilidad de la información
35. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO
Se debe
realizar el seguimiento del proyecto básicamente en los siguientes aspectos
Cumplimiento
al presupuesto
Margen del
proyecto
Factores
incumplimiento del presupuesto
Planes de
acción
LISTA DE CHEQUEO
Actividad
|
SI
|
NO
|
Responsable
|
Tiempo
|
1.
REUNION DE
DIVULGACION DEL PROYECTO
|
x
|
Gerencia operaciones
|
1 dia
|
|
2.
OBJETIVO DEL
PROYECTO
|
X
|
Gerencia
Operaciones
|
1 dia
|
|
3.
REALIZACION
DEL PRE LAYOUT
|
X
|
Gerencia
Operaciones
|
1 dia
|
|
4.
VALIDACION DEL
PRESUPUESTO POR OPERACIONES
|
X
|
Gerencia
Técnica
|
1 dia
|
|
5.
ESPECIFICACIONES
DEL CLIENTE ESQUEMA DE DISEÑO
|
X
|
Gerencia
Operaciones
|
2 dias
|
|
6.
CRONOGRAMAS
DEL PROYECTO
|
X
|
Dirección
de proyectos
|
2 dias
|
|
7.
PROTOTIPO
|
X
|
Gerencia
técnica
|
||
8.
FICHA TECNICA GENERAL
DISEÑO DETALLADO
|
X
|
Gerencia
técnica
|
4
dias
|
|
9.
APROBACION DEL CLIENTE
|
x
|
Gerencia
técnica
|
4
dias
|
|
10.
FICHA TECNICA ESPECÍFICA
|
Gerencia
técnica
|
1 dia
|
||
11.
REUNION DE DIVULGACION DE LA FICHA TECNICA
|
x
|
Gerencia
Técnica
|
1 dia
|
|
12.
DISEÑO DE LA
FORMALETA Y EL ELEMENTO
|
X
|
Dirección
de proyectos
|
3 dias
|
|
13.
DISEÑO DE
MEZCLA
|
X
|
Gerencia
técnica
|
1
dia
|
|
14.
LISTA DE
CUEQUEO DEL PRIMER ELEMENTO
|
X
|
Gerencia
técnica
|
||
15.
REVISON DEL PROTOTIPO
|
X
|
Gerencia
Técnica
|
1 dia
|
|
16.
REVISON DE LA LISTA DE CHEQUEO DEL PRIMER ELEMENTO
|
x
|
Dirección
de Calidad
|
4 dias
|
|
17.
REQUISITOS DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
|
X
|
Gestion
de Información
|
||
18.
CANTIDADES DE
OBRA
|
x
|
Dirección
de Calidad
|
1 dia
|
|
19.
DEFINICION DE
CODIGOS DE PRODUCTOS
|
x
|
Calidad
|
||
20.
DIAGRAMAS DE
OCUPACION
|
x
|
Ingeniería
Industrial
|
2 dias
|
|
21.
MAPAS DE
PROCESO Y DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
|
x
|
Ingeniería
Industrial
|
3 dias
|
|
22.
METODOS DE
TRABAJO
|
x
|
Ingeniería
Industrial
|
1 dia
|
|
23.
CAPACIDADES DE
OPERACIÓN
|
x
|
Ingeniería
Industrial
|
1
dia
|
|
24.
SERVICIOS INDUSTRIALES
|
x
|
Mantenimiento
|
1 dia
|
|
25.
REQUERIMIENTOS
DE PERSONAL
|
x
|
Gestion
humana
|
1 dia
|
|
26.
FACILIDADES AMBIENTALES
|
x
|
Mantenimiento
|
1 dia
|
|
27.
ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
|
x
|
Salud
ocupacional
|
1 dia
|
|
28.
PELIGROS Y
RIESGOS OCUPACIONALES
|
X
|
Salud
ocupacional
|
1 dia
|
|
29.
HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
|
x
|
Salud
ocupacional
|
1 dia
|
|
30.
LOGISTICA
PLANTA
|
x
|
Gerencia
Operaciones
|
1 dia
|
|
31. EVALUACION DE ASPECTOS RELEVANTES POR MANTENIMIENTO
|
x
|
Mantenimiento
|
1 dia
|
|
32.
NECESIDADES DE
INVERSIÓN
|
x
|
Gerencia
Operaciones
|
1
dia
|
|
33.
LAYOUT
DEFINITIVO
|
Gerencia
Operaciones
|
|||
34.
TIPO DE INFORMES RESPONSABLES Y
DESTINATARIOS DE LA INFORMACION
|
x
|
Gerencia
Operaciones
|
1 dia
|
|
35.
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y
SEGUIMIENTO AL PROYECTO
|
x
|
Gerencia
Operaciones
|
1 dia
|
Comentarios